Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga
Pytanie: W jaki sposób dodać faktury w ramach procedury VAT OSS?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy zdefiniować w programie
Księga zastosowane na tych fakturach stawki VAT. W tym celu należy wybrać zakładkę
Słowniki - Dodatkowe Stawki VAT, a następnie kliknąć przycisk
Dodaj. W wyświetlonym okienku należy wpisać identyfikator stawki, stawkę podatku oraz kraj. W przypadku wpisania podstawowej stawki podatku należy zaznaczyć taką opcję. Brak zaznaczenia oznacza, że jest to stawka obniżona.
Poniżej przykład wypełnienia.:
Po dodaniu przynajmniej jednej dodatkowej stawki VAT w Rejestrze VAT sprzedaży uaktywni się nowa zakładka
VAT-OSS umożliwiająca wprowadzenie faktury objętej procedurą VAT OSS. Zakładka ta jest dostępna w w oknie dodawania nowego dokumentu. Po otwarciu zakładki
VAT-OSS należy zaznaczyć opcję "Sprzedaż do innego kraju UE w ramach procedury VAT OSS", a następnie wpisać kwoty z faktury do pozycji z właściwą stawką VAT (zdefiniowaną wcześniej w Słowniku):
Transakcje wykazane w zakładce
VAT-OSS nie są uwzględniane w pliku JPK. VAT z tych transakcji jest rozliczany na podstawie deklaracji VIU-D.
Deklaracje VIU-D są dostępne w programie
Księga w oknie
Podatki - Podatek VAT.