Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga
Pytanie: W jaki sposób utworzyć korektę deklaracji VAT-UE?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W celu utworzenia oraz wysłania z programu deklaracji VAT należy otworzyć zakładkę Podatki -> Podatek VAT -> Dodaj -> Edytuj deklaracje VAT... i z menu wybrać
VAT-UEK:
Formularz
VAT-UEK generowany jest automatycznie i zawiera te same transakcje, które były wyszczególnione na
deklaracji VAT-UE, ale pojawiają się one dwukrotnie: w pozycjach "
Było" oraz "
Jest". W pozycji "
Było" pozostawione są te same dane, które znajdowały się w pierwotnie wysłanej
deklaracji VAT-UE, natomiast w pozycji "
Jest" można wpisać nowe wartości, analogicznie jak na fakturach korektach.
Wszystkie transakcje wyszczególnione w pozycjach "
Było" są uzupełnione automatycznie i nie można ich ręcznie edytować na formularzu. Aby zmienić dane w pozycji "
Było", należy wprowadzić odpowiednie zmiany na fakturze wpisanej do Rejestru VAT, a następnie przeliczyć formularz
VAT-UEK. Natomiast wszystkie pola w pozycjach "
Jest" można edytować ręcznie na formularzu
VAT-UEK.
Aby na
deklaracji VAT-UEK dodać pozycję, której nie było w pierwotnie wysłanej
deklaracji VAT-UE, należy najpierw dodać brakujący dokument w Rejestrze VAT sprzedaży lub zakupów w odpowiednim miesiącu z sumą 0, następnie wystawić korektę (VAT-UEK) i w pozycji "
Jest" wpisać właściwą kwotę, zapisać korektę i wysłać.